Diário Oficial do Distrito Federal
PÁGINA 79
Nº 22, TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023
BCA PROPAGANDA LTDA
PROPAGANDA E
PUBLICIDADE/PRODUÇÕES
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CAMPANHA PUBLICITÁRIA - CURTAI
NAS RUAS
R$
26.575,50
R$ 26.575,50
BCA PROPAGANDA LTDA
PROPAGANDA E
PUBLICIDADE/PRODUÇÕES
PUBLICIDADE
CAMPANHA PUBLICITÁRIA - CURTAI
NAS RUAS
R$
14.000,00
R$ 14.000,00
BCA PROPAGANDA LTDA
PROPAGANDA E
PUBLICIDADE/PRODUÇÕES
PUBLICIDADE
CAMPANHA PUBLICITÁRIA - SHOW
THE WEEKND
R$
20.002,81
R$ 20.002,81
BCA PROPAGANDA LTDA
PROPAGANDA E
PUBLICIDADE/PRODUÇÕES
PUBLICIDADE
CAMPANHA PUBLICITÁRIA - CURTAI
NAS RUAS
R$
20.060,01
R$ 20.060,01
BCA PROPAGANDA LTDA
PROPAGANDA E
PUBLICIDADE/PRODUÇÕES
PUBLICIDADE
CAMPANHA PUBLICITÁRIA AQUISIÇÃO DE IMAGENS
R$ 4.250,00
R$ 4.250,00
BCA PROPAGANDA LTDA
PROPAGANDA E
PUBLICIDADE/PRODUÇÕES
CAMPANHA PUBLICITÁRIA - ANUÁRIO
PUBLICIDADE
TOP OF MIND
R$
42.750,00
R$ 42.750,00
GIANT CONSULTORIA E
TREINAMENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
PATROCÍNIO
PATROCÍNO 5G WEEKEND
R$
50.000,00
VICAR PROMOÇÕES DESPORTIVAS
DIVULGAÇÃO DA MARCA
PATROCÍNIO
PATROCÍNIO STOCK CAR PREMIAÇÃO
R$
120.000,00
CL PRODUÇÕES
DIVULGAÇÃO DA MARCA
PATROCÍNIO
PATROCÍNIO CORRENTE DO BEM
R$ 50.000,00
R$
69.000,00
R$
189.000,00
R$ 7.600,00
R$ 7.600,00
PROJETAR SERVIÇOS E
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
R$
50.000,00
DIVULGAÇÃO DA MARCA
PATROCÍNIO
PATROCÍNIO CASACOR PERNAMBUCO
CAMARB
DIVULGAÇÃO DA MARCA
PATROCÍNIO
PATROCÍNIO XIII COMPETIÇÃO
BRASILEIRA DE ARBITRAGEM
CAMARB
EMS EVENTOS LTDA
DIVULGAÇÃO DA MARCA
PATROCÍNIO
PATROCÍNIO CASACOR BRASÍLIA
R$
50.000,00
R$ 50.000,00
ASSOCIAÇÃO DE BARES E
RESTAURANTES - SECCIONAL DF
DIVULGAÇÃO DA MARCA
PATROCÍNIO
PATROCÍNIO BAR EM BAR
R$
50.000,00
R$ 50.000,00
R$
630.903,42
R$
1.540.003,07
R$
20.000,00
R$
378.496,10
TOTAL
R$
530.603,55
R$ 50.000,00
R$ 20.000,00
CARLOS A C MOREIRA JR
Diretor Presidente
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
A SAÚDE DOS SERVIDORES
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73/2021
Processo: 04001-00000087/2021-16. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de
CREDENCIANTE, e OFTALMORAD SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA, na qualidade de
CREDENCIADA. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Credenciamento nº
0073/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA DE TRABALHO:
10122620361950007; FONTE DE RECURSO: 220000000; UG: 140202; GESTÃO: 14202;
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02066 emitida em 27/10/2022; VALOR DO EMPENHO:
R$ 5,00 (cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: de 02/02/2023 a 01/02/2024. DATA DA
ASSINATURA: 27/01/2023. Pelo INAS/DF, GABRIELA MONICI SOUZA DO
NASCIMENTO Diretora-Presidente Substituta, e pela CREDENCIADA, FLÁVIO
HALISSON DE ANDRADE CHAVES, Representante da Empresa.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
meses de Março/2022, no valor de R$ 1.189.062,70 (um milhão, cento e oitenta e nove
mil sessenta e dois reais e setenta centavos) com aplicação a partir de 01/04/2022.Com
o reajuste, o valor mensal passa de R$ 876.889,90 (oitocentos e setenta e seis mil
oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) para R$975.978,46 (novecentos e
setenta e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e o
valor anual passa de R$ 10.522.678,80 (dez milhões, quinhentos e vinte e dois mil
seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) para R$ 11.711.741,50 (onze
milhões, setecentos e onze mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
O detalhamento do contrato, após reajuste contratual, está descrito no Anexo I do
presente Termo Aditivo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10306620242270001. Natureza
da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2023NE00694.
Valor de empenho inicial: R$ 29.726,57 (vinte e nove mil setecentos e vinte e seis
reais e cinquenta e sete centavos). Emitido em 23/01/2023. Sob o evento: 400091 EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3-Global. Despesa de Publicação: SES.
Processo: 00060- 00382998/2018-73. Data de Assinatura: 25/01/2023. Pela SES/DF:
LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original:
25/05/2017.
EXTRATO CONTRATUAL
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 045609/2022-SES-DF. SIGGO: 045609. Partes:
DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL e a empresa DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE
NEFROLOGIA LTDA, CNPJ nº 23.097.104/0021- 05. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 26/01/2023 e
término em 26/01/2024, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei n° 8.666/93; Fica condicionada a
vigência de que trata o item "2.1." à comprovação de completa Regularidade Fiscal da Certidão
Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa junto ao GDF da empresa, no prazo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da data de assinatura deste Termo Aditivo. Vigência: a contar da sua
assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho:
10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003464. Nota de
Empenho: 2023NE00522. Valor de empenho inicial: R$824.463,69 (oitocentos e vinte e quatro mil
quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos). Emitido em 18/01/2023. Sob o
evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 2 - Estimativo. Despesa de
Publicação: SES. Processo 00060- 00420695/2021-61. Data de Assinatura: 26/01/2023. Pela
SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: BRUNO SANTOS
HADDAD. Publicação do Ajuste Original: 28/01/2022.
EXTRATO CONTRATUAL
Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2018. SIGGO: 35795. Partes: DISTRITO
FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL e a empresa JDR SERVICES LTDAME. CNPJ nº
22.463.530/0001-09. Objeto: a prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato,
por até 12 (doze) meses, com início em 28/03/2023 e término em 28/03/2024, ou até a
finalização do processo de nova contratação (00060-00407717/2021-06), com base no Art.
57, §4° da Lei n° 8.666/93 e alterações. Aplica-se a Instrução Normativa nº IN 05/2017 MPOG, recepcionada pelo Distrito Federal através do Decreto nº 38.934/2018 na presente
prorrogação. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade
Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10302620240560001. Natureza das
Despesas: 339039. Fonte de Recursos: 138003467. Notas de Empenho: 2023NE00393.
Valores de empenho inicial: R$1.333.550,49 (um milhão, trezentos e trinta e três mil
quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos). Emitidos em 16/01/2023. Sob o
evento: 400091- EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de
Publicação: SES. Processo 0060-005430/2016. Data de Assinatura: 25/01/2023. Pela
SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: DANIELLE
FERREIRA GONÇALVES. Publicação do Ajuste Original: 13/04/2018
EXTRATO CONTRATUAL
Espécie: Quarto Termo de Apostilamento ao Contrato nº 023/2017 - SES/DF. SIGGO:
34607. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VOGUE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO LTDA. CNPJ nº 04.675.771/0001-30. Objeto: conceder o reajuste contratual
no percentual de 11,30%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze)
EXTRATO CONTRATUAL
Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2018. SIGGO: 35794. Partes: DISTRITO
FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL e a empresa SEFIX GESTÃO DE PROFISSIONAIS EIRELI - EPP.
CNPJ nº 13.258.899/0001-99. 9. Objeto: a prorrogação excepcional do prazo de vigência do
Contrato, por até 12 (doze) meses, com início em 20/03/2023 e término em
Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br
